14.1 Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Eksportuj do Excela

	Stan na dzień 31 grudnia 2020	Stan na dzień 31 grudnia 2019
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych	2.776	3.403
Rezerwa na koszty rekultywacji	1.242	984
Rezerwy na świadczenia pracownicze	723	677
Rezerwa na zakup uprawnień do emisji CO2	1.206	671
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań	316	429
Różnica między bilansową a podatkową wartością praw do użytkowania	171	171
Straty podatkowe	111	160
Pozostałe rezerwy	157	151
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych	395	146
Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT	79	89
Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zapasów	11	21
Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura i otrzymane opłaty przyłączeniowe	28	31
Pozostałe	4	14
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	7.219	6.947

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego – aktywa

Eksportuj do Excela

	Rok zakończony 31 grudnia 2020	Rok zakończony 31 grudnia 2019
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA	6.947	4.168
Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym	906	2.474
Zmiany w korespondencji z zyskami zatrzymanymi	–	–
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami	45	49
Ujęcie odroczonego podatku dochodowego w związku z podziałem jednostek zależnych	–	254
Pozostałe zmiany	(679)	2
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA	7.219	6.947

Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami dotyczą zmiany podatku odroczonego od części rezerwy na świadczenia pracownicze dotyczącej świadczeń po okresie zatrudnienia. Pozostałe zmiany każdej pozycji zostały ujęte w wyniku finansowym.

Poprzednia strona

14. Podatek odroczony w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Następna strona

14.2 Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego