Raport zintegrowany 2020
- Wizja PGE
- Zrównoważona transformacja
- PGE w roku 2020
- O raporcie
- Dane interaktywne
Raport zintegrowany 2020
| Stan na dzień 31 grudnia 2020 |
Stan na dzień 31 grudnia 2019 |
|
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych | 5.000 | 5.281 |
| Uprawnienia do emisji CO2 | 199 | 476 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych | 713 | 447 |
| Różnica między bilansową a podatkową wartością zobowiązań leasingowych | 181 | 169 |
| Należności z tytułu rozpoznanych rekompensat – Ustawa o cenach prądu | 16 | 58 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową praw majątkowych pochodzenia energii | 31 | 25 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań finansowych | 8 | 12 |
| Pozostałe | 65 | 81 |
| ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO | 6.213 | 6.549 |
| Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
| STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA | 6.549 | 5.232 |
| Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym | 262 | 1.127 |
| Zmiany w korespondencji z zyskami zatrzymanymi | – | |
| Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami | 72 | (65) |
| Ujęcie odroczonego podatku dochodowego w związku z podziałem jednostek zależnych | – | 254 |
| Nabycie nowych spółek zależnych | 8 | – |
| Pozostałe zmiany | (678) | 1 |
| STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA | 6.213 | 6.549 |
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami dotyczą zmiany podatku odroczonego od wyceny instrumentów zabezpieczających. Pozostałe zmiany każdej pozycji zostały ujęte w wyniku finansowym.
Grupa nie tworzy zobowiązania na podatek odroczony od dodatnich różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone ponieważ nie jest prawdopodobne aby różnice uległy odwróceniu w przewidywalnej przyszłości. Ujemne różnice przejściowe związane z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone wynosiłyby 4.813 mln PLN a aktywo z tytułu podatku odroczonego wynosiłoby 914 mln PLN.
| Podatek odroczony grupy po skompensowaniu aktywów i zobowiązań w poszczególnych spółkach i podatkowej grupie kapitałowej | ||
|---|---|---|
| Aktywa z tytułu podatku dochodowego | 1.351 | 1.318 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | (345) | (920) |